各部門：

公司有市場考察、售后服務(wù)、商務(wù)協(xié)作、參觀學(xué)習(xí)、會議、培訓(xùn)等各項(xiàng)因公出差的工作（業(yè)務(wù)員和輸送帶接頭組除外），為規(guī)范出差辦理流程，做好出差時間、路線管理，加強(qiáng)出差資金預(yù)算，特出此通知，請各部門遵照執(zhí)行：

1、出差安排的情況和出差辦理流程，按下列規(guī)定實(shí)施：

1.1因售前、售后服務(wù)由服務(wù)中心統(tǒng)一安排，服務(wù)中心以《外派出差記錄單》告知出差人相關(guān)信息。

1.2因會議、培訓(xùn)由人力資源部統(tǒng)一安排，人力資源部以《外派出差記錄單》告知出差人相關(guān)信息。

1.3因市場考察、商務(wù)協(xié)作、參觀學(xué)習(xí)由總經(jīng)理或分管副總安排。

1.4個人因工作需要需要出差的，填寫《出差申請表》，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。部門經(jīng)理個人出差的由分管副總批準(zhǔn)。

1.5出差信息至少包含：擬出差的人員和人數(shù)、出差時間、出差目的、出差地址、對方單位，準(zhǔn)備的資料和物資，以及對方單位的情況簡介、工作日程表等（可以附件）。

1.6出差人員嚴(yán)格按《外派出差單》上信息安排好各項(xiàng)工作，如果出現(xiàn)《外派出差單》以外的工作時，需要同派發(fā)出差通知的單位確認(rèn)后才能成行。

2、差旅費(fèi)預(yù)支由出差人根據(jù)出差情況合理預(yù)算金額，填寫《預(yù)支單》經(jīng)部門經(jīng)理審核后由常務(wù)副總批準(zhǔn)，也可以按OA上《職工個人借款單》流程辦理。

3、外出或回公司時需要車輛送接的，由出差人和車隊(duì)主管提前聯(lián)系。

4、出差交通工具由出差人根據(jù)節(jié)約原則合理安排，但票據(jù)必須齊全并與出差的時間、地點(diǎn)、路線吻合。

5、出差過程中的餐費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等本著客戶滿意、支出合理的原則，但票據(jù)必須齊全并與出差的時間、地點(diǎn)、路線吻合。

6、出差補(bǔ)助公司暫不設(shè)定，出差期間按正常考勤。

7、費(fèi)用核銷按以下規(guī)定：

7.1出差人填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，相關(guān)票據(jù)按財(cái)務(wù)要求貼齊、貼全。出差人填寫《出差費(fèi)用明細(xì)單》附在《差旅費(fèi)報(bào)銷單之后》，必須經(jīng)過派出單位審核，個人申請出差的由批準(zhǔn)人審核。其他按財(cái)務(wù)要求同時走書面和OA形式完成。

7.2審核單位必須審核出差目的是否達(dá)到，證據(jù)材料包括對方單位的評價(jià)、證書、照片等。

7.3審核單位必須審核出差時間、路線、地點(diǎn)、活動、費(fèi)用是否符合本文件規(guī)定。如出現(xiàn)不符合本文規(guī)定的情況，例如出差期間與探親假合并的、出差期間與同學(xué)或朋友聚會的、出差期間自行安排旅游、異地發(fā)票不能說明元的等應(yīng)責(zé)成出差人整改。

7.4、出差費(fèi)用應(yīng)在出差回公司后5個工作日內(nèi)完成核銷，如未按期完成的，出差費(fèi)用從當(dāng)月工資中扣除。多次出差費(fèi)用為完成核銷的，應(yīng)暫停安排出差，直到費(fèi)用核清。

8、本通知自 2020年07月08日起執(zhí)行。